Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z2D25B9A3D
Oggetto: Liquidazione 1° e 2° rata alla Ditta Mola Gaetano di Ficarra a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio.- Compensazione – Codice CIG:Z2D25B9A3D
Importo aggiudicato: € 2231.02
Somme liquidate: € 2231.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: Z0025ADAAF
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una polizza Assicurativa RCA e Conducente per la Macchina Operatrice Minipala targata AEM 847 di proprietà Comunale. Affidamento all'Agenzia VITTORIA Assicurazioni di Sant'Agata di Militello,
Importo aggiudicato: € 316.12
Somme liquidate: € 316.12
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: Z98219AAE5
Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta Idromeccanica s.a.s. di Ansaldo & C..a seguito di riconoscimento di debito fuori bilanci.
Importo aggiudicato: € 1966.00
Somme liquidate: € 1966.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: Z6421CEC01
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RSU-RD - Smaltimento Rifiuti Indifferenziati in Discarica Affidamento servizio alla SICULATRASPORTI SRL di Catania Impegno spesa mesi Gennaio- Giugno 2018
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8352.74
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 15-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: Z2021CEC4E
Oggetto: Oggetto: Controllo e Verifica Impianto Termico del plesso scolastico “G.Marconi”. Affidamento diretto alla Ditta CATINA CARMELO con sede in Ficarra Impegno spesa.—
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
CIG: Z5621FB9DB
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali. Impegno Spesa -
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.FA. s.r.l.s.
    CF: 03490480831
  • RI.FA. s.r.l.s.
    CF: 03490480831
CIG: z942252448
Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Impegno spesa – Affidamento diretto alla ditta ENERGY GROUP S.a.s. di Ficarra
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1391.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 13-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
CIG: ZEB203549F
Oggetto: lavori di “CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO URBANO IN LOCALITÀ NATOLI”. –Stralcio di Completamento”” Liquidazione fattura Ing. Nunzio Colavecchio per Verifica del Progetto Definitivo
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUNZIO COLAVECCHIO
    CF: CLVNNZ83T09G377W
  • NUNZIO COLAVECCHIO
    CF: CLVNNZ83T09G377W
CIG: Z422270B0B
Oggetto: Manutenzione straordinaria per l'Automezzo Fiat Doblò targato CG 334 VS di proprietà Comunale. - Affidamento alla Ditta Famauto Service S.n.c. di Piraino. - Impegno Spesa -
Importo aggiudicato: € 695.00
Somme liquidate: € 695.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 03-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: Z46216A6BC
Oggetto: Acquisto Carburante per gli Automezzi Comunali. Liquidazione alla Ditta D. & D. S.a.s di Di Luca L. Domenico & C. con sede in Brolo.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: Z35227850A
Oggetto: Oggetto: Locali e Servizi Comunali- Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazioni fatture alla Banca IFIS S.p.A. –
Importo aggiudicato: € 9714.00
Somme liquidate: € 9714.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA IFIS S.P.A.
    CF: 02992620274
  • BANCA IFIS S.P.A.
    CF: 02992620274
CIG: Z712277C2
Oggetto: Determina a contrarre e affidamento, dei servizi tecnici relativi alle “divisione catastale e variazione toponomastica della particella 186 F.n.17 17, oggetto di procedura espropriativa” con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. a
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ADDINGA GIUSEPPE
    CF: DDNGPP60A27D569C
  • ADDINGA GIUSEPPE
    CF: DDNGPP60A27D569C
CIG: Z9A22A77C5
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – CODICE CIG- N° Z9A22A77C5 -
Importo aggiudicato: € 12324.00
Somme liquidate: € 12324.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZC01F6B23B
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI – Smaltimento Rifiuto Indifferenziato- -Liquidazione fattura alla SICULA TRASPORTI s.r.l. – DICEMBRE 2017 CODICE CIG : ZC01F6B23B
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1167.00
Tempi di completamento: dal 20-07-0107 al 13-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: ZCB22BC49C
Oggetto: Liquidazione, I° trance a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio, alla Ditta Faranda Pietro di Ficarra .. Codice CIG: ZCB22BC49C
Importo aggiudicato: € 3853.00
Somme liquidate: € 3855.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faranda Pietro
    CF: 00743860835
  • Faranda Pietro
    CF: 00743860835
CIG: ZC922D59FC
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali. Impegno Spesa - Codice CIG. ZC922D59FC
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.FA. s.r.l.s.
    CF: 03490480831
  • RI.FA. s.r.l.s.
    CF: 03490480831
CIG: Z1222FACDA
Oggetto: Manutenzione urgente e prenotazione revisione dello Scuolabus Comunale targato DP 055 LT. Affidamento alla Ditta C.D. PNEUMATICI S.r.l.- Impegno Spesa - Codice CIG. Z1222FACDA Affidamento alla Ditta Romeo C. & Spagnolo G. S.n.c.- Impegno Spes
Importo aggiudicato: € 384.00
Somme liquidate: € 384.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: Z5C22FAQD2
Oggetto: Manutenzione urgente e prenotazione revisione dello Scuolabus Comunale targato DP 055 LT. Affidamento alla Ditta C.D. PNEUMATICI S.r.l.- Impegno Spesa - Codice CIG. Z1222FACDA Affidamento alla Ditta Romeo C. & Spagnolo G. S.n.c.- Impegno Spes
Importo aggiudicato: € 608.00
Somme liquidate: € 608.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
CIG: Z6F22FAD62
Oggetto: Manutenzione urgente e prenotazione revisione dello Scuolabus Comunale targato DP 055 LT. Affidamento alla Ditta C.D. PNEUMATICI S.r.l.- Impegno Spesa - Codice CIG. Z1222FACDA Affidamento alla Ditta Romeo C. & Spagnolo G. S.n.c.- Impegno Spes
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
CIG: ZD821C472D
Oggetto: Adempimenti anno 2018 - Acquisto stampa laser mod. CU/770 affidamento alla Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna . Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
CIG: ZE5212A9C8
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta SIEL srl con sede in Fermo per assistenza e manutenzione software IMU E TARI. Anno 2017
Importo aggiudicato: € 1403.00
Somme liquidate: € 1403.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.E.L. srl - Fermo
    CF: 01565050448
  • S.I.E.L. srl - Fermo
    CF: 01565050448
CIG: ZEA22DC101
Oggetto: Contratto di assistenza e manutenzione software applicativo ICI-IMU-TARI anno 2018. Affidamento alla SIEL srl con sede in Fermo. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 1439.00
Somme liquidate: € 1439.03
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.E.L. srl - Fermo
    CF: 01565050448
  • S.I.E.L. srl - Fermo
    CF: 01565050448
CIG: Z5322DBD90
Oggetto: Acquisto materiale vario di cancelleria . Affidamento alla ditta Pizzuto Salvatore di Ficarra. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 06-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: ZFA2283B8F
Oggetto: intervento di somma urgenza per l’espurgo della vasca settica di C.da San Giacomo. Liquidazione fattura alla ditta CRISAFULLI Antonina
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 03-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISAFULLI ANTONINA
    CF: 01520010834
  • CRISAFULLI ANTONINA
    CF: 01520010834
CIG: Z3423FC70F
Oggetto: Riscossione diretta TARI 2018 - Affidamento servizio stampa e recapito a Postel - Gruppo Poste Italiane spa - impegno spesa
Importo aggiudicato: € 333.00
Somme liquidate: € 333.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: Z6E23FC7FC
Oggetto: Riscossione diretta TARI 2018 - Affidamento servizio stampa e recapito a Postel - Gruppo Poste Italiane spa - impegno spesa
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 12-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z3A2162505
Oggetto: Progetto di Marketing Turistico Territoriale - Liquidazione spesa a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio.
Importo aggiudicato: € 14899.00
Somme liquidate: € 14899.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASIPA
    CF: 97145850828
  • ASIPA
    CF: 97145850828
CIG: Z752438DAC
Oggetto: Assistenza software procedure informatiche in dotazione uffici comunali anni 2018/2020- affidamento alla Maggioli Informatica Spa con sede in Santarcangelo di Romagna. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 31104.00
Somme liquidate: € 30604.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
CIG: ZA62136E8B
Oggetto: Fornitura vestiario personale P.M - Liquidazione spesa a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio.
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 1070.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giacoppo Placido
    CF: GCPPCD62A23F158V
  • Giacoppo Placido
    CF: GCPPCD62A23F158V
CIG: Z042459E15
Oggetto: Affidamento servizio di stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione on line servizio idrico. Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 228.00
Somme liquidate: € 228.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: ZF12459F36
Oggetto: Affidamento servizio di stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione on line servizio idrico. Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 597.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZFA21CE850
Oggetto: Anno Scolastico 2017/2018 -Trasporto gratuito alunni - Assunzione inpegno spesa Gennaio 2018
Importo aggiudicato: € 5454.00
Somme liquidate: € 5330.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 12-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: z8d2382c4e
Oggetto: Rinnovo polizza Assicurativa RCA e Conducente per l’Autocarro Targato AD 432 BA di proprietà Comunale. - Affidamento alla Società Vittoria Assicurazione Agenzia di Sant’ Agata di Militello rappresentata dalla ditta AIL COMPANY S.R.L. Sub Agent
Importo aggiudicato: € 342.00
Somme liquidate: € 342.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: ZF02382C84
Oggetto: Rinnovo polizza Assicurativa RCA e Conducente per lo Scuolabus Targato DP 055 LT di proprietà Comunale. - Affidamento alla Società Reale Mutua Assicurazioni di Fazio Beniamino agenzia di Capo d'Orlando – Impegno Spesa –
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
CIG: ZA2212AB55
Oggetto: affidamento servizi a supporto della trasmissione dei dati del Bilancio e Rendiconto contabile alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Liquidazione fattura alla ditta Maggioli spa.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
CIG: ZE52382B83
Oggetto: Impegno spesa per fornitura energia elettrica e liquidazione fatture all'ENEL Energia S.p.a.- Codice CIG ZE52382B83
Importo aggiudicato: € 16212.00
Somme liquidate: € 16212.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z682382C23
Oggetto: Acquisto estintore a norma per lo Scuolabus comunale Targato DP 055 LT. Affidamento alla Ditta Romeo C. & Spagnolo G. S.n.c. di Capo d’Orlando – Impegno Spesa – Codice CIG. Z682382C23
Importo aggiudicato: € 137.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
CIG: Z7924BFFB4
Oggetto: Siope+: servizio di intermediazione tecnologica. attivazione e gestione della piattaforma. Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 1622.50
Somme liquidate: € 1622.50
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
CIG: Z0C2382BDA
Oggetto: Rinnovo polizza Assicurativa RCA e Conducente per l’Autocarro Rover Defender di proprietà Comunale targato ZA 211 WC. Affidamento alla Società UNIPOL SAI S.p.a. Agenzia di Patti – Sub Agenzia di Ficarra. – Impegno Spesa - Liquidazione Pre
Importo aggiudicato: € 422.00
Somme liquidate: € 422.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z23226C5E6
Oggetto: Manutenzione sito web del Comune e canone d'uso software albo pretorio on line 2018 - Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Web design system s.a.s di Capizzi Antonino & C
    CF: 03297510830
  • Web design system s.a.s di Capizzi Antonino & C
    CF: 03297510830
CIG: Z8A226C53A
Oggetto: Oneri di ospitalità personale Università di Firenze - Liquidazione spesa con compensazione a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio
Importo aggiudicato: € 2645.00
Somme liquidate: € 2645.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Agricola Calogera Milio
    CF: MLICGR67T65I199T
  • Azienda Agricola Calogera Milio
    CF: MLICGR67T65I199T
CIG: ZBE23CCB36
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali. Impegno Spesa - Codice CIG. ZBE23CCB36
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.FA. s.r.l.s.
    CF: 03490480831
  • RI.FA. s.r.l.s.
    CF: 03490480831
CIG: Z122080AFO
Oggetto: Ristorante “AL BOSCHETTO” Oneri di ospitalità personale Università di Firenze - Liquidazione spesa con compensazione debiti, a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio. Codice CIG: Z122080AF0.
Importo aggiudicato: € 1275.00
Somme liquidate: € 1275.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Calamunci sebastian
    CF: 03197070836
  • Calamunci sebastian
    CF: 03197070836
CIG: Z1823C8BD7
Oggetto: Manutenzione straordinaria per l'Autocarro targato AD 432 BA di proprietà Comunale. - Affidamento alla Ditta Officina Meccanica Fioravanti Raffaele di Brolo. - Impegno Spesa - Codice CIG. N° Z1823C8BD7
Importo aggiudicato: € 534.36
Somme liquidate: € 534.36
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 13-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
CIG: Z65225B287
Oggetto: Anno Scolastico 2017/2018 – Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo –Assunzione impegno spesa – Mese di Febbraio 2018 – Codice CIG: Z65225B287 -.
Importo aggiudicato: € 6363.00
Somme liquidate: € 6346.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: Z1023C8BA5
Oggetto: Manutenzione straordinaria per l'Automezzo Fiat Doblò targato CG 334 VS di proprietà Comunale. - Affidamento alla Ditta Famauto Service S.n.c. di Piraino. - Impegno Spesa - Codice CIG. N° Z1023C8BA5
Importo aggiudicato: € 592.32
Somme liquidate: € 592.32
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 29-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: ZEF22D18BB
Oggetto: Anno Scolastico 2017/2018 – Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo –Assunzione impegno spesa – Mese di Marzo 2018 – Codice CIG: ZEF22D18BB -.
Importo aggiudicato: € 6363.00
Somme liquidate: € 5584.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: Z2F23B3CD6
Oggetto: Polizza assicurativa responsabilità civile minore in affidamento – Proroga – Affidamento alla Reale Mutua Assicurazione –Agente Fazio Beniamino- Agenzia di Capo D’Orlando - Impegno spesa - Liquidazione premio – Codice CIG: Z2F23B3CD6
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fazio Beniamino & simone s.a.s - Agente Reale mutua Assicurazione
    CF: 03482430836
  • Fazio Beniamino & simone s.a.s - Agente Reale mutua Assicurazione
    CF: 03482430836
CIG: Z5F23B3D0
Oggetto: Anno Scolastico 2017/2018 – Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo – Assunzione impegno spesa – Mesi Aprile e Maggio 2018 – Codice CIG: Z5F23B3D0
Importo aggiudicato: € 12727.00
Somme liquidate: € 12438.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: ZB1243253F
Oggetto: Liquidazione fattura all'automobile club D'Italia per canone annuo per l'accesso, tramite i servizi telematici ANCITEL, alla banca dati P.R.A CIG ZB1243253F
Importo aggiudicato: € 333.00
Somme liquidate: € 333.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 17-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Automobile club d'italia
    CF: 00493410583
  • Automobile club d'italia
    CF: 00493410583
CIG: Z57250F417
Oggetto: Anno Scolastico 2018/2019 – Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo –Assunzione impegno spesa – Mese di Ottobre 2018 – Codice CIG: Z57250F417
Importo aggiudicato: € 6545.00
Somme liquidate: € 6537.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: Z7B23C8C0D
Oggetto: Noleggio stampante/fotocopiatrice multifunzione a colori. - Affidamento alla Ditta Moniba S.a.s. di Monastra Sandro & C. di Castell’Umberto. - Impegno Spesa - Codice CIG. N° Z7B23C8C0D
Importo aggiudicato: € 252.54
Somme liquidate: € 252.54
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 06-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONIBA s.a.s. di MONASTRA SANDRO & C.
    CF: 02162530832
  • MONIBA s.a.s. di MONASTRA SANDRO & C.
    CF: 02162530832
CIG: Z9C2528512
Oggetto: Acquisto badge per rilevazione presenza. Affidamento alla ditta SCUOLA GESTIONE SERVIZI s.r.l. - compartecipata STUDIO K con sede in Raccuja (ME). Impegno spesa. CIG: Z9C2528512
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K s.r.l.
    CF: 00906740352
  • STUDIO K s.r.l.
    CF: 00906740352
CIG: ZE923C8C49
Oggetto: Rinnovo polizza Assicurativa RCA e Conducente per l’automezzo Fiat Doblò targato CG 334 VS di proprietà Comunale.- Affidamento alla Società Vittoria Assicurazione Agenzia di Sant’ Agata di Militello rappresentata dalla ditta AIL COMPANY S.R.L.
Importo aggiudicato: € 257.49
Somme liquidate: € 257.49
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: ZB22162CDA
Oggetto: Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta RI.FI Sas con sede in Ficarra a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio. CIG: ZB22162CDA
Importo aggiudicato: € 5388.50
Somme liquidate: € 5388.50
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
CIG: ZA52056ABD
Oggetto: Lavori di “Manutenzione straordinaria di un corpo di loculi nella IV zona del cimitero comunale . Liquidazione alla Ditta COVERSTAR s.n.c. di Ficarra, P.I.V. 03116940839. Cig: ZA52056ABD
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
CIG: Z3225A7B54
Oggetto: Anno Scolastico 2018/2019 – Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo –Assunzione impegno spesa – Mesi di Novembre e Dicembre 2018 – Codice CIG: Z3225A7
Importo aggiudicato: € 9818.00
Somme liquidate: € 10842.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: Z87225093
Oggetto: Lavori di “Riparazione urgente di un tratto di rete fognante in Via San Marco del comune di Ficarra. Impegno spesa e liquidazione alla Ditta COVERSTAR s.n.c. di Ficarra, P.I.V. 03116940838. Cig: Z87225093F
Importo aggiudicato: € 586.84
Somme liquidate: € 586.84
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
CIG: ZEE25D8D5A
Oggetto: Agenti Polizia Municipale - Partecipazione corso obbligatorio tiro a segno – Affidamento servizio. Impegno spesa - Codice CIG: ZEE25D8D5A
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
CIG: Z7025E6664
Oggetto: Acquisto registri di Stato Civile anno 2019 - Impegno spesa – Codice CIG: Z7025E6664
Importo aggiudicato: € 509.00
Somme liquidate: € 418.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
CIG: Z7021273B2
Oggetto: Liquidazione fattura –1^ e 2^ rata, a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio, ALL'’UNIVERSITA’ di FIRENZE – Dipartimento di Architettura. CIG Z7021273B2
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Università degli studi di Firenze Dipartimento di Architettura
    CF: 01279680480
  • Università degli studi di Firenze Dipartimento di Architettura
    CF: 01279680480
CIG: Z8E265F614
Oggetto: Acquisto pacchetto ANPR per l’accesso in modalità Web Services e pacchetto servizi per l’adeguamento del software J-Demos alla richiesta di emissione della CIE - Impegno spesa – Codice CIG: Z8E265F614 -.
Importo aggiudicato: € 3355.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
CIG: ZC02697ECD
Oggetto: Fornitura batteria e Kit elettrodi adulto defibrillatore in dotazione all’Ufficio di Polizia Municipale. Affidamento alla ditta Sunnext S.r.l. di Cologno Monzese (MI) – Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 307.00
Somme liquidate: € 307.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sunnext S.R.L di Cologno Monzese
    CF: 07394350966
  • Sunnext S.R.L di Cologno Monzese
    CF: 07394350966
CIG: z682382c23
Oggetto: Acquisto estintore a norma per lo Scuolabus comunale Targato DP 055 LT. Affidamento alla Ditta Romeo C. & Spagnolo G. S.n.c. di Capo d’Orlando – Liquidazione somma – Codice CIG. Z682382C23
Importo aggiudicato: € 137.86
Somme liquidate: € 137.86
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
CIG: Z4B219B970
Oggetto: Oggetto: Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex Frantoio da adibire a laboratorio per la cultura etno-storica dell’olio d’oliva- Codice CUP E38F10000250001. – Affidamento dei servizi tecnici relativi alla Direzione Lavori ed al coordinamen
Importo aggiudicato: € 27760.43
Somme liquidate: € 7489.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 08-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANDRO CARMELO FIORENZO
    CF: LNDCML61R27D569L
  • LANDRO CARMELO FIORENZO
    CF: LNDCML61R27D569L
CIG: Z362422D5F
Oggetto: Acquisto nuovo Decespugliatore e manutenzione straordinaria di quello in possesso dell’Ente. - Affidamento alla Ditta Fogliani Alberto Tindaro di Naso. - Impegno Spesa - Codice CIG. N° Z362422D5F
Importo aggiudicato: € 271.50
Somme liquidate: € 271.50
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 13-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGLIANI ALBERTO TINDARO
    CF: 02071870832
  • FOGLIANI ALBERTO TINDARO
    CF: 02071870832
CIG: ZE72426FB5
Oggetto: Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Marzo 2018 CODICE CIG - N° ZE72426FB5
Importo aggiudicato: € 8751.49
Somme liquidate: € 8751.49
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 29-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZB82426FC9
Oggetto: Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Aprile 2018 CODICE CIG - N° ZB82426FC9
Importo aggiudicato: € 12230.03
Somme liquidate: € 12230.03
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 29-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z2D1F9B284
Oggetto: Riparazione motore sommerso CAPRARI in dotazione all’impianto di sollevamento idropotabile in località Marzilio Impegno Spesa Liquidazione alla ARENA & RAMETTA SRL con sede a CATANIA . - CIG. N° Z2D1F9B284
Importo aggiudicato: € 3321.45
Somme liquidate: € 3321.45
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 04-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARENA & RAMETTA S.R.L. con sede in CATANIA
    CF: 04097510871
  • ARENA & RAMETTA S.R.L. con sede in CATANIA
    CF: 04097510871
CIG: Z8A2426E2C
Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Impegno spesa – Affidamento diretto alla ditta ENERGY GROUP S.a.s. di Ficarra CIG:Z8A2426E2C
Importo aggiudicato: € 854.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
CIG: Z7F2456FD1
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali - Impegno Spesa – Codice C.I.G. Z7F2456FD1
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 14-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: ZC62457053
Oggetto: Acquisto batteria per la Minipala di proprietà comunale, targata AEM 847. - Affidamento alla Ditta Officina Meccanica Fioravanti Raffaele di Brolo. - Impegno Spesa - Codice CIG. N° ZC62457053
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 03-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
CIG: Z5B2462D26
Oggetto: : Lavori di manutenzione straordinaria al quadro elettrico, smontaggio e rimontaggio elettropompa, sostituzione tubo mandata ed uscita al serbatoio ci c.da Marzilio. Impegno spesa – Affidamento diretto alla ditta IDROMECCANICA S.a.s. di Brolo C
Importo aggiudicato: € 1580.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: Z42246E59A
Oggetto: Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture a Valsabbina Investimenti S.r.l. – Fatture emesse da Enel Energia nel mese di Agosto 2017 - CODICE CIG - N° Z42246E59A
Importo aggiudicato: € 13420.09
Somme liquidate: € 13420.09
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 20-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.
    CF: 04807340262
  • VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.
    CF: 04807340262
CIG: Z6F24F993
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RSU-RD - Smaltimento Rifiuti Indifferenziati in Discarica Affidamento servizio alla SICULATRASPORTI SRL di Catania Impegno spesa mesi Luglio - Dicembre 2018 CIG : Z6F246F993
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6525.46
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: Z2B2493B5F
Oggetto: Liquidazione 1° e 2° rata alla Sig.ra Culetta Carmela residente in Ficarra a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio.- Compensazione – Codice CIG: Z2B2493B5F
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 986.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CULETTA CARMELA
    CF: CLTCML53D61D569D
  • CULETTA CARMELA
    CF: CLTCML53D61D569D
CIG: ZAA2493B49
Oggetto: Liquidazione 1° Rata alla Ditta Officina Meccanica Romeo C. & Spagnolo G. S.n.c. con sede in Capo d’Orlando a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio. Codice CIG: ZAA2493B49
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
CIG: Z4B2493B2C
Oggetto: Liquidazione 1° Rata alla Ditta Elettrosud S.p.a. con sede in Brolo a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio. Codice CIG: Z4B2493B2C
Importo aggiudicato: € 214.46
Somme liquidate: € 214.48
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
CIG: ZAD2493B1D
Oggetto: Liquidazione 1° Rata alla Ditta Grillo Infrastrutture S.n.c. con sede in Rometta a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio. Codice CIG: ZAD2493B1D
Importo aggiudicato: € 2749.82
Somme liquidate: € 2749.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRILLO INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 02994060834
  • GRILLO INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 02994060834
CIG: Z432493AFA
Oggetto: Liquidazione, 1° Rata a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio, all’Arch. Fiorenzo Carmelo Landro di Ficarra . Codice CIG: Z432493AFA
Importo aggiudicato: € 815.97
Somme liquidate: € 815.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANDRO CARMELO FIORENZO
    CF: LNDCML61R27D569L
  • LANDRO CARMELO FIORENZO
    CF: LNDCML61R27D569L
CIG: ZB72493ADE
Oggetto: Liquidazione 1° Rata alla Ditta Cover Star S.n.c. con sede in Ficarra a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio. Codice CIG: ZB72493ADE
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
CIG: ZF02493B86
Oggetto: Fornitura e installazione di un autoclave con saracinesche per chiusura acqua Campo Sportivo Comunale sito in C.da Natoli. - Affidamento alla Catina Carmelo Emilio di Ficarra. - Impegno Spesa - Codice CIG. N° ZF02493B86
Importo aggiudicato: € 350.14
Somme liquidate: € 350.14
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
CIG: Z1A2493BB1
Oggetto: Prenotazione revisione dell’Autocarro Comunale targato AD 432 BA. Affidamento allo Studio di Consulenza Automobilistica Lo Vercio Basilio.- Impegno Spesa e Liquidazione somma – Codice CIG. N° Z1A2493BB1
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 03-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
CIG: ZC8226C640
Oggetto: Spese telefoniche uffici Municipali e Scuole Statali - Sesa anno 2018
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 2640.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom italia s.p.a.
    CF: 00488410010
  • Telecom italia s.p.a.
    CF: 00488410010
CIG: Z9622f9f62
Oggetto: Servizi telefonici Uffici Municipali e Scuole Statali - Affidamneto gestione servizio
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1543.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • vodafone Italia S.P.A
    CF: 08539010010
  • vodafone Italia S.P.A
    CF: 08539010010
CIG: ZE22493F98
Oggetto: Acquisto ipoclorito di sodio ipoclorito per la disinfezione delle acque potabili. Impegno spesa – Affidamento diretto alla ditta PRO.MA.S.srl con sede in PIRAINO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.MA.S. S.R.L.
    CF: 03094300831
  • PRO.MA.S. S.R.L.
    CF: 03094300831
CIG: ZAD22AFF4B
Oggetto: Verbale accertamento rete di distribuzione del civico acquedotto nella c/da Matini-Casette con contestuale affidamento somma urgenza del servizio di ricerca perdite alla società di ingegneria AKWA Engineering s.r.l. con sede in Via L. A. Muratori n
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 10-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AKWA ENGINEERING SRL
    CF: 06578340827
  • AKWA ENGINEERING SRL
    CF: 06578340827
CIG: ZB224B20D0
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali - Impegno Spesa – Codice C.I.G. ZB224B20D0
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: Z4B24BC248
Oggetto: Sostituzione pneumatici e piccola manutenzione all’Automezzo Fiat Doblò targato CG 334 VS di proprietà Comunale. - Affidamento alla Ditta Famauto Service S.n.c. di Piraino. - Impegno Spesa - Codice CIG. N° Z4B24BC248
Importo aggiudicato: € 176.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: Z1024C2AFA
Oggetto: Pulizia, Lavaggio interno/esterno e Sanificazione interni Scuolabus Comunale targato DP 055 LT. Affidamento alla Ditta VAPORLUX D di Brolo- Impegno Spesa - Codice CIG. Z1024C2AFA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAPORLUX di GIOVANNI T. LO NERI
    CF: 02816280834
  • VAPORLUX di GIOVANNI T. LO NERI
    CF: 02816280834
CIG: ZE42426FE1
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Maggio 2018 CODICE CIG - N° ZE42426FE1
Importo aggiudicato: € 9052.81
Somme liquidate: € 9052.81
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 06-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZAE2474853
Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO F.E.S.R. (FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE) SICILIA 2014-2020 - AZIONE 4.1.3 - ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROMUOVENDO INSTALLAZIONI DI SI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITTORIO FABIO
    CF: 02679710836
  • VITTORIO FABIO
    CF: 02679710836
CIG: ZC324EBB1D
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Giugno 2018 CODICE CIG - N° ZC324EBB1D
Importo aggiudicato: € 13984.63
Somme liquidate: € 13984.63
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 14-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z6F248092A
Oggetto: Intervento urgente di carattere igienico sanitario-Disinfestazione e derattizzazione nel territorio Comunale - ordinanza Sindacale N° 19 del 27.07.2018 – Liquidazione fattura alla ditta GECO SERVIZI di RIBAUDO Sebastiano - Codice CIG.: Z6F24809
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECO SERVIZI di RIBAUDO SEBASTIANO
    CF: 00023688880
  • GECO SERVIZI di RIBAUDO SEBASTIANO
    CF: 00023688880
CIG: Z2622A2D5D
Oggetto: Lavori urgenti di riparazione tratto di pavimentazione in via Garibaldi e tratto rete fognante in località San Sebastiano. Liquidazione fattura spesa alla ditta GRIDA' NIRELLA Carmelo con sede in Ficarra con compensazione debiti. Codice CIG:
Importo aggiudicato: € 2169.82
Somme liquidate: € 2169.82
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRIDA' NIRELLA CARMELO
    CF: 02860060835
  • GRIDA' NIRELLA CARMELO
    CF: 02860060835
CIG: Z262519568
Oggetto: Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Luglio 2018 CODICE CIG – Z262519568
Importo aggiudicato: € 10967.81
Somme liquidate: € 10967.81
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZC425195D5
Oggetto: Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Agosto 2018 CODICE CIG - N° ZC425195D5
Importo aggiudicato: € 16609.30
Somme liquidate: € 16609.30
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z5025196EC
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una polizza di responsabilità civile verso terzi per N° 4 Lavoratori ASU - Affidamento alla Società Reale Mutua di Fazio Beniamino Agenzia di Capo D’Orlando - Impegno Spesa- Liquidazione Premio- Co
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
CIG: ZA925245E7
Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Impegno spesa – Affidamento diretto alla ditta ENERGY GROUP S.a.s. di Ficarra CIG:ZA925245E7
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
CIG: Z9B247481B
Oggetto: Lavori di riparazione urgente di un tratto della rete fognante in vico 3 nerone. Liquidazione fattura alla ditta COVER STAR SNC. Cig: Z9B247481B
Importo aggiudicato: € 3052.61
Somme liquidate: € 3052.61
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
CIG: Z392545E6D
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali - Impegno Spesa – Codice C.I.G. Z392545E6D
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: ZB5254BF94
Oggetto: Oggetto: Determina a contrarre, affidamento ed impegno spesa dell’incarico Professionale relativo alla Verifica del Progetto Definitivo relativo ai lavori di “ Recupero della Chiesa del Carmelo, mediante il restauro conservativo, l’abbattime
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUNZIO COLAVECCHIO
    CF: CLVNNZ83T09G377W
  • NUNZIO COLAVECCHIO
    CF: CLVNNZ83T09G377W
CIG: Z00255609D
Oggetto: Affidamento dei servizi tecnici relativi allo studio geologico ed indagini geofisiche propedeutiche alla progettazione esecutiva relativa alla “Realizzazione n° 20 loculi a navetta nella Cappella del cimitero comunale”; Impegno somma- CIG:Z0
Importo aggiudicato: € 2258.66
Somme liquidate: € 2258.66
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geol.SCURRIA CALOGERO
    CF: 02753810833
  • Geol.SCURRIA CALOGERO
    CF: 02753810833
CIG: ZBA255745A
Oggetto: Affidamento incarico al Geom. Piero IMPELLIZZERI per la progettazione esecutiva e relativo preventivo di pesa per l’istituzione del cantiere di lavoro denominato “Rifacimento e manutenzione straordinaria dei viali delle zona n. 1, n.5, n.6 e n.
Importo aggiudicato: € 1454.55
Somme liquidate: € 1454.55
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERO IMPELLIZZERI
    CF: MPLPRI78T28F158B
  • PIERO IMPELLIZZERI
    CF: MPLPRI78T28F158B
CIG: ZD12511966
Oggetto: anutenzione straordinaria per l'Autocarro targato AD 432 BA di proprietà Comunale. - Affidamento alla Ditta Officina Meccanica Fioravanti Raffaele di Brolo. - Impegno Spesa - Codice CIG. N° ZD12519665
Importo aggiudicato: € 390.40
Somme liquidate: € 390.40
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 17-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
CIG: ZE22545EE0
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una polizza Assicurativa RCA e Conducente per l’Autocarro targato AD 432 BA di proprietà Comunale. - Affidamento alla Società UNIPOL SAI S.p.a. Agenzia di Patti – Sub Agenzia di Ficarra - Impegno
Importo aggiudicato: € 362.00
Somme liquidate: € 362.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZC22545F13
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una polizza Assicurativa RCA e Conducente per lo Scuolabus targato DP 055 LT di proprietà Comunale. - Affidamento alla Società Reale Mutua Assicurazioni di Fazio Beniamino agenzia di Capo d'Orlando -
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
CIG: Z7C25ADAC5
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una Polizza Assicurativa RCA e Conducente per l'autovettura Fiat Panda 4x4 targata ME 537869 di proprietà Comunale. Affidamento all'Agenzia REALE MUTUA Fazio Beniamino e Simone S.a.s. di Capo d'Or
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
CIG: Z8025ADADE
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una polizza Assicurativa RCA e Conducente per l’automezzo Fiat Doblò targato CG 334 VS di proprietà Comunale.- Affidamento all'Agenzia REALE MUTUA Fazio Beniamino e Simone S.a.s. di Capo d’Orlan
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
CIG: ZB725ADAFC
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una Polizza Assicurativa RCA e Conducente per l'autovettura Fiat 600 targata CV487NN di proprietà Comunale. Affidamento all'Agenzia REALE MUTUA Miceli Floriana e Bertini Lorenzo S.a.s. di Capo d
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REALE MUTUA di MICELI FLORIANA e BERTINI LORENZO
    CF: 03176130833
  • REALE MUTUA di MICELI FLORIANA e BERTINI LORENZO
    CF: 03176130833
CIG: Z8225D59B1
Oggetto: Liquidazione alla Ditta Mola Gaetano con sede in Ficarra a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio. Compensazione - CIG: Z8225D59B1
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: ZB725D5E2C
Oggetto: D:Lgs n.31/2001- Controllo interno acque destinate al consumo umano. Impegno spesa. Affidamento servizio di analisi biologica al laboratorio TETRALAB s.r.l. con sede in Giammoro . ( C.I.G. n. ZB725D5E2C )
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TETRALAB S.R.L.
    CF: 02975210838
  • TETRALAB S.R.L.
    CF: 02975210838
CIG: Z6E25D64F8
Oggetto: Manutenzione urgente dello Scuolabus Comunale targato DP 055 LT, della’autovettura Fiat Panda 4x4 targata ME 537869 e dell’autovettura Fiat 600 targata CV487NN. Affidamento alla Ditta C.D. PNEUMATICI S.r.l.di Brolo - Impegno Spesa - Codice C
Importo aggiudicato: € 607.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: ZZF725D64A
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali - Impegno Spesa – Codice C.I.G. ZZF725D64A3
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: Z71260337B
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture ad ENERGIT S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Settembre ed Ottobre 2018 CODICE CIG - N° Z71260337B
Importo aggiudicato: € 684.08
Somme liquidate: € 684.08
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIT SPA
    CF: 02605060926
  • ENERGIT SPA
    CF: 02605060926
CIG: Z7E26490CC
Oggetto: Collocazione Luminarie Natalizie sul territorio comunale. Impegno spesa – Affidamento diretto alla ditta ENERGY GROUP S.a.s. di Ficarra CIG: Z7E26490CC
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
CIG: Z96264F564
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Settembre 2018 - CODICE CIG - N° Z96264F564
Importo aggiudicato: € 12979.08
Somme liquidate: € 12979.08
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z1C264F5D8
Oggetto: Acquisto materiale D.P.I. per gli Operatori esterni. Affidamento diretto alla Ditta Mola Gaetano con sede a Ficarra. - Impegno spesa - CIG. N° Z1C264F5D8
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: Z8D25ADA73
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una Polizza Assicurativa annuale R.C.T, per la Macchina Operatrice Miniescavatore DOOSAN DX 35Z MATRICOLA 5247 di proprietà Comunale. Affidamento alla Società Reale Mutua di Miceli Floriana e Bertin
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REALE MUTUA di MICELI FLORIANA e BERTINI LORENZO
    CF: 03176130833
  • REALE MUTUA di MICELI FLORIANA e BERTINI LORENZO
    CF: 03176130833
CIG: Z2622A2D5D
Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fattura 1/2008 alla ditta RI.FI. Di Rifici Valentina & C. con sede in Ficarra relativa a lavori di somma urgenza per il rifacimento di un tratto di collettore fognario nella via S. Marco. GIG: Z2622A2D5D
Importo aggiudicato: € 3555.30
Somme liquidate: € 3555.30
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
CIG: ZE2265E194
Oggetto: EDISON ENERGIE S.p.a.- Impegno Spesa e Liquidazioni fatture GAS - Codice CIG. N° ZE2265E194
Importo aggiudicato: € 7944.69
Somme liquidate: € 7944.69
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: X8E1996B2A
Oggetto: D.Lgs n.31/2001- Controllo interno acque destinate al consumo umano. Liquidazione fattura al laboratorio TETRALAB s.r.l. con sede in Giammoro . ( C.I.G. n. X8E1996B2A )
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TETRALAB S.R.L.
    CF: 02975210838
  • TETRALAB S.R.L.
    CF: 02975210838
CIG: Z002677859
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI AUTOVETTURA DI SERVIZIO ISTITUZIONALE DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO SPESA - CIG: Z002677859
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 9476.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 19-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C.I. Banque SA
    CF: 05574741004
  • R.C.I. Banque SA
    CF: 05574741004